Zmiany od 1 pazdziernika 2020 JPK_v7
Wdrożone MEtalbud
- Sprawdzić Kody krajów jpk GRECJA ustawiony kod kraju EL poprzedni dezaktywowany SERBIA ustawiony kod kraju XS poprzedni (RS) dezaktywowany
- nowe pole do indeksu materialowego GRUPA GTU
- nowe pole do indeksu materialowego mpp
- nowe pole do indeksu materialowego CN kod warunku dostawy
- nowe pole do indeksu materialowego PKWIU +słownik pkwiu
- JPK_VAt TP dla powiazanych kontrahentów (3) smartech eps, novotherm ustawic na sztywno
- zaktualizowana wersja > uwzględnione nowe pola Kartotka indeksów z mozliwość ustwiania
- przetestowac eksport do tety
Linki
JPK_v7 najważneijsze zmiany
Podmiot powiązany
nalezy ustawić w systemie FK jednorazowo -podmiot powiązany https://pomoc.wfirma.pl/-podmiot-powiazany-oznaczanie-kontrahenta-na-potrzeby-pliku-jpk-v7
GTU dla faktur sprzedazy
Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT są zobowiązani nadawać przy fakturach sprzedaży oznakowanie GTU, czyli kody dla wybranych grup towarów i usług. Oznaczenia GTU są wykazywane w nowym pliku JPK V7, który zastępuje obecną deklarację VAT-7 oraz plik JPK VAT.
Zobacz więcej: https://pomoc.wfirma.pl/-kody-grup-towarow-i-uslug
Co musimy oznaczać kodem GTU? Szczegółowa klasyfikacja towarów i usług znajduje się w zamieszczonej tabeli na końcu artykułu Lista towarów i usług podlegająca obowiązkowi oznaczania kodami GTU:
- sprzedaż alkoholu - kod GTU 1
- handel paliwem - kod GTU 2
- sprzedaż oleju opałowego i olejów smarowych - kod GTU 3
- wyroby tytoniowe - kod GTU 4
- handel odpadami, surowcami wtórnymi itp. - kod GTU 5
- urządzenia elektroniczne - kod GTU 6
- sprzedaż pojazdów i części - kod GTU 7
- wyroby z metali szlachetnych i nieszlachetnych, jubilerskie - kod GTU 8
- handel lekami - kod GTU 9
- budynki i budowle - kod GTU 10
- usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych - kod GTU 11
- usługi o charakterze niematerialnym , m.in. doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. - kod GTU 12
- usługi transportowe i gospodarki magazynowej - kod GTU 13
MPP
obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności ma zastosowanie w sytuacji gdy wartość brutto z faktury przekracza 15.000 zł i przynajmniej jedna pozycja z faktury została ujęta w załączniku 15 ustawy o VAT: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-obowiazkowy-split-payment Jeżeli wartość faktury nie przekracza 15.000 zł może Pan opłacić ją stosując zwykły przelew czyli bez specjalnego komunikatu przelewu w ramach split payment. Wtedy też księgując fakturę nie zaznacza Pan opcji PODZIELONA PŁATNOŚĆ.
Inne
Jeszcze małe uzupełnienie, po przeanalizowaniu dalej
Kod faktury FD zamieniłem na FP (faktura do paragonu) tak jak oznaczony w JPK (Uzupełnienie: wcześniej te faktury nie były wykazywane w JPK teraz będą wykazywane ) Znacznik TP kontrahent powiązany nie jest przysyłany z dokumentem a jest pobierany z ustawienia na kartotece kontrahentów w TETA . To ustawienie bedzee jednorazowe prosba o sprawdzenie na kontrahnecie smartech eps, novotherm jest ten atrybut i ustawienie w TETA. Jesli chodzi o Znacznik MPP z dokuemntacji mozna powiązać z podtypem dokumentu TETA Znacznik GTU z dokuemntacji mozna powiązać z podtypem dokumentu TETA Ze względu na to że generujemy gotowy dekret do systemu TETA a nie dokument z pozycjami bedzie wymagane prawdopodobnie ustawienie dodatkowych podtypów dokumentów (jak wyżej) po stronie TETA , do których będą przypisane cechy zgodne z transakcjami importowanych faktur (MPP,GTU)
Potrzebne będzie dostęp do TETY miałem taki dostęp wtedy to był serwer 192.168.0.10 ale nie był używane przez dłuższy czas konto wygasło. Prośba o informacje kto zarządza tymi dostępami Michał i nadanie możlwosći logowania spowrotem
TETA
- Zalgować się do tety constelacaj
- Dekretacja > Repozytorium Dokuemntów
- Skrót programu ustawić na zgodność z windows 7 w przeciwnym razei beda problemy z czionka
Typy dokuemntów
- FKS - korekta faktury sprzedazy
- FVS - Faktura sprzedazy vat
- Podtyp FVE faktura eksportowa
- Podtyp FVP Sprzeaz pozostala
-
Podtyp FVS Sprzedaz vat
- Podtyp FVSW Sprezdaz vat wenwetzna
- WDT Wewnatrzwposlnowtoa
GTU_01 GTU_02 GTU_03 GTU_04 GTU_05 GTU_06 GTU_07 GTU_08 GTU_09 GTU_10 GTU_11 GTU_12 GTU_13
FVS > SKR
Dzień Dobry,
W słowniku TETA > Pakietowe > cechy transakcji Cechy transakcji
znajdują się pozycje GTU_01 ... GTU_13
W słowniku TETA > Pakietowe > cechy przypisane do wzorców
Typy dokuemntów > FVS podtyp FVS został rozszerzony o FVSGTU_01 FVSGTU_02 FVSGTU_03 FVSGTU_04 FVSGTU_05 FVSGTU_06 FVSGTU_07 FVSGTU_08 FVSGTU_09 FVSGTU_10 FVSGTU_11 FVSGTU_12 FVSGTU_13