platformaerp.com

Przykład zgłoszenia

Zgłoszenie

Jakiś czas wstecz ustawiał Pan poniższą dekretację: WZ z mag. 6:

dla xxxx na konto 712-01 dla xxxx na konto 712-02 Faktury powiązane z w/w WZ (oprócz usługi wykonania 705 tak jak było)

dla xxxx na konto 707-01 dla xxxx na konto 707-02 Faktury sprzedaży w Platformie mają przypisane odpowiednie konta lecz do Rewizora „wpadają” na błędne konto 730 zamiast 707-01 (dla Metalbudu).

Analiza

Scenariusz

Sprawdzenie platforma

1. {host}/sales-met/accounting?new=true
2. Dokument {host}/sales-met/invoice/71cbe279-4704-e911-941f-d89d6719e0cb

Sprawdzenie Rewizor

1. zalogowac sie do rewizora

Sprawdzenie baza danych TEST nr 1 ST039/12/2018 TEST nr 2 ST038/12/2018 > 47425033-2d04-e911-941f-d89d6719e0cb Problem polega na tym ze jest konto 730

-- testowe wywolanie ktore generuje zapis

[accounting].[sales_exportToFinancialSystem] @invoiceid='71cbe279-4704-e911-941f-d89d6719e0cb' ,@test=1,@username='m.kotynia'

Rezultat

<entry>
        <order>3</order>
        <grossDebet>0.00</grossDebet>
        <grossInCurrencyDebet>0.00</grossInCurrencyDebet>
        <syntheticAccountDebet></syntheticAccountDebet>
        <analyticAccountDebet></analyticAccountDebet>
        <grossCredit>63.55</grossCredit>
        <grossInCurrencyCredit>63.55</grossInCurrencyCredit>
        <syntheticAccountCredit>730</syntheticAccountCredit>
        <analyticAccountCredit></analyticAccountCredit>
        <currency>PLN</currency>
        <exchangeRate>1.0000</exchangeRate>
        <description>ST039/12/2018</description>
        <paymentDate>2019-02-18T00:00:00</paymentDate>
      </entry>